美签代办机构在美国不报税会怎么样?

Q1：在美国运营公司，会涉及哪些税务？

美国公司要缴纳的所得税主要包括联邦税和州税两部分。联邦税基于净利润，目前税率21%。州税各州征收，税率不同。加州的C Corporation为净利润的8.84%，同时有Minimum Franchise Tax $800的要求，即经常所说的加州最低州税。值得注意的是，某些州虽然免企业所得税（州税），但需每年向州税局申报Tax Report，并缴纳Franchise Tax，金额往往超过加州最低州税。

Q2：若涉及到零售业务，零售税税率如何，怎么申报？什么是Seller’s Permit？

若公司业务涉及到零售，需要联系会计师请其帮助申请Seller’s Permit。拥有该Seller’s Permit才可以进行销售税的申报。

在零售产品时，需要根据销往地区的税率向消费者征收销售税，该费用为卖家代收，报零售税时需要再交给政府。

Q3：若销售对象是零售商或者批发商就无需申报销售税，对方需要提供何种证明说明自己是零售商或者批发商？

若向零售商或者批发商销售产品，则无需进行销售税申报，但是需要向对方索要Resale Permit以证明其非普通个人消费者。若做合同/发票时没有买家的Resale Permit证明那么报税时会认定为该销售为零售，仍然需要卖家上缴销售税。

Q4：若没有注册美国公司，但是通过第三方平台在美国进行销售，是否就不需要缴纳美国的税收了？

如果没有注册美国公司但是在美国有销售行为，根据中美之间的税收协议，您需要缴纳加州（仓库所在地为加州）所得税，如果是零售业，还需要缴纳消费税。消费税仅对发货地址和收货地址为同一个州的零售行为征收，且为企业前期代收顾客的税款，后代替买家交回政府。不是企业所需付出的成本。

接下来回答大家最关心的问题：

Q5：在美国，不报税会怎么样？

如未能及时进行税务申报，和/或未能按时足额缴纳税款，均会导致包括罚金、罚息、公司冻结、公司吊销等在内的一系列不利的法律后果。

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